Faktúra DF0130/21

Faktúra doručená:	05.10.2021

Dodávateľ
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo
M. R. Štefánika 309/10
972 71 Nováky

IČO:	47711671

Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky

IČO:	52375277

ceny sú vrátane DPH

Gel na ruky 43 ks, rúško antibakteriálne 43 ks, respirátor 129 ks, spotrebný materiál

Názov položky
Gel na ruky 43 ks, rúško antibakteriálne 43 ks, respirátor 129 ks
Spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 560,47 EUR