Faktúra DF0113/20

Faktúra doručená:	04.9.2020

Dodávateľ
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo
M. R. Štefánika 309/10
972 71 Nováky

IČO:	47711671

Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky

IČO:	52375277

ceny sú vrátane DPH

Spotrebný materiál, rúško antibakteriálne 10 ks, tvárový štít 40 ks (OPP) - VP

Názov položky
Spotrebný materiál - VP
Rúško antibakteriálne 10 ks, tvárový štít 40 ks (OPP) - VP

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,96 EUR