Edupage prihlásenie

Faktúra DF0204/18

Faktúra doručená:05.10.2018
Číslo objednávky:078/18
Dodávateľ
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80
984 01 Lučenec
IČO:32627211
Odberateľ
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:42152551
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby, spotrebný materiál - VP
Názov položky
Kancelárske potreby
Spotrebný materiál - VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 935,40 EUR