Edupage prihlásenie

Faktúra DF0157/18

Faktúra doručená:23.7.2018
Číslo objednávky:066/18
Dodávateľ
MALIŠKA s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO:44778741
Odberateľ
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:42152551
ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál
Názov položky
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál - bufet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,44 EUR