Edupage prihlásenie

Faktúra DF0035/18

Faktúra doručená:16.3.2018
Číslo zmluvy:T2009/SOŠ/01/BT
Dodávateľ
BENET S.R.O. Nováky
NAM.SNP 974828
97271 Nováky
IČO:36299219
Odberateľ
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:42152551
ceny sú vrátane DPH
Spotreba tepla 2/2018
Názov položky
Spotreba tepla 2/2018
Teplo 2/18 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 774,43 EUR