Edupage prihlásenie

Faktúra DF0185/23

Faktúra doručená:02.10.2023
Číslo zmluvy:ZoD č. 2/2023
Dodávateľ
S.T.R. spol. s r.o.
Veľká Čausa 177
971 01 Veľká Čausa
IČO:47961392
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:52375277
ceny sú vrátane DPH
Oprava havárie kanalizácie SOŠ Nováky
Názov položky
Oprava havárie kanalizácie SOŠ Nováky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 524,41 EUR